#

##

## Hospodaření

### Výdaje

Rozpočet na dávky důchodového pojištění byl pro rok 2010 po úpravách stanoven ve výši 337 800 milionů Kč. Skutečnost činila 337 799 milionů Kč, což představuje čerpání rozpočtu na 100,00 %. Starobní důchody v roce 2010 ČSSZ vyplatila ve výši 265 985 milionů Kč, invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně ve výši 30 870 milionů Kč, invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně ve výši 4 295 milionů Kč a invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně ve výši 12 516 milionů Kč. Na vdovské důchody připadlo 21 018 milionů Kč, na vdovecké důchody 2 263 milionů Kč a sirotčí důchody byly vyplaceny ve výši 3 214 milionů Kč.

Rozpočet na dávky nemocenského pojištění a na ostatní dávky byl pro rok 2010 po úpravách stanoven ve výši 23 207 milionů Kč. Skutečnost činila 22 789 milionů Kč, což představuje čerpání rozpočtu na 98,20 %. Z toho připadlo nejvíce na nemocenské - 14 944 milionů Kč, ošetřovné dosáhlo výše 431 milionů Kč, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství znamenal celkové výdaje 4 milionů Kč a peněžitá pomoc v mateřství činila 7 410 milionů Kč. Skutečnost u zvýšení důchodů pro bezmocnost činila 12 tisíc Kč a u ostatních dávek sociálního zabezpečení skutečnost činila 2 miliony Kč.

Schválený rozpočet provozních výdajů celkem (tj. výdaje programového financování, výdaje na mzdy vč. souvisejících výdajů, věcné výdaje a výdaje spolufinancované z EU) byl pro rok 2010 stanoven ve výši 5 643 milionů Kč. Po rozpočtových úpravách dosáhl výše 6 384 milionů Kč. Skutečnost čerpání těchto výdajů činila 6 191 milionů Kč včetně zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2009.

Nedostatečné zabezpečení věcnými výdaji trvale komplikuje rozpočtovou situaci ČSSZ a financování jejího provozu. ČSSZ proto již několik let uplatňuje úsporný systém interního rozpisu disponibilních věcných výdajů tak, aby přednostně zabezpečila financování základních úkolů, vyplývajících z poslání úřadu. Výdaje podmiňující realizaci dlouhodobých cílů a záměrů jsou proto opakovaně předmětem průběžných rozpočtových opatření, zejména k posílení informačních a komunikačních technologií (IKT), jejichž prosazení bývá zpravidla velmi komplikovaným procesem.

Věcné výdaje, vč. samostatně usměrňovaných položek a projektů spolufinancovaných z EU, byly stanoveny ve výši 1 850 milionů Kč. Po rozpočtových změnách byl rozpočet věcných výdajů upraven na 2 374 milionů Kč a současně bylo povoleno překročení tohoto upraveného rozpočtu o 100 milionů Kč nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let. Skutečnost věcných výdajů činila 2 371 milionů Kč.

V roce 2010 jsou v ukazateli věcných výdajů zahrnuty také výdaje na nákup drobného majetku, nákupy ostatních služeb a výdaje na opravy a udržování. Tyto výdaje byly v roce 2009 realizovány v rámci programového financování - neinvestiční akce.

V roce 2010 pokračovala třetím rokem realizace programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSSZ s časovým horizontem let 2008–2010. Rozpočet programového financování na rok 2010 byl pro ČSSZ schválen ve výši 304,7 milionu Kč. V průběhu roku bylo do rozpočtu ČSSZ na programové financování dále postupně, návazně na registrace nových akcí, převedeno dalších 229 milionů Kč, tzn. celková částka uvolněná do programu 113 210 činila 534 milionů Kč včetně výdajů na integrovaný operační program, spolufinancovaný z EU. K tomu byl v průběhu roku 2010 dán souhlas s překročením rozpočtu celkem o 303 miliony Kč nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2009. Čerpání v programu 113 210 dosáhlo k 31. 12. 2010 hodnoty 507 milionů Kč, včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2009 v částce 269 milionů Kč. Vázáno bylo v programovém financování celkem 89 milionů Kč.

Celkové mzdové prostředky na rok 2010 činily 2 558 milionů Kč, z toho prostředky na platy 2 451 milionů Kč a na ostatní platby a provedenou práci ve výši 107 milionů Kč. V průběhu roku 2010 byly mzdové prostředky v celkovém objemu 94 miliony Kč v rozpočtu zavázány. Vyčerpány byly celkem 2 435 milionů Kč, z toho prostředky na platy 2 375 milionů Kč a ostatní platby za provedenou práci 60 milionů Kč.

Indikátor výkonnosti ČSSZ, vyjádřený jako procentní podíl celkových provozních výdajů k realizovaným daňovým příjmům a dávkovým výdajům, dosáhl v roce 2010 skutečné hodnoty 0,88 %. Podle schváleného rozpisu rozpočtu na rok 2010 měl tento ukazatel hodnotu 0,79 %.

### Provozní výdaje

Číslo řádku | Položková seskupení | Skutečnost 2010 (v mil. Kč) | Podíl na výdajích (v %)
--- | --- | --- | ---
1. | Osobní náklady | 3 302 | 53,3
z toho | mzdy, OON a odstupné | 2 435 | 39,3
pojistné | 819 | 13,2
tvorba FKSP | 48 | 0
2. | Náhrady mezd v době nemoci | 11 | 0
3. | Nákup materiálu | 42 | 0
4. | Nákup vody, paliv a energie | 132 | 2
5. | Služby pošt | 616 | 10
6. | Služby, opravy, udržování a cestovné | 1 547 | 25
7. | Ostatní neinvestiční výdaje | 34 | 0
8. | Mezisoučet | 5 684 | 91
9. | Investiční výdaje | 507 | 8
10. | Provozní výdaje celkem | 6 191 | 100

Vysvětlivka: OON - ostatní osobní náklady, FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb